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          关于芦洋乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

          发布时间:2019-02-14   信息来源:芦洋乡   点击数:1437   字号:T | T

          关于芦洋乡2018年财政预算执行情况和

          2019年财政预算(草案)的报告

          2019125日在芦洋乡第十二届人民代表大会  第四次会议上)

           

          各位代表:

          现在,我受芦洋乡人民政府委托,向大会做《关于芦洋乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告》,请予以审议,并请各位列席会议的同志提出意见。

          一、2018年财政预算执行情况

          2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是平潭“一岛两窗三区”建设的关键之年。在这一年,我乡财政工作在乡党委、政府领导下及乡人大监督下,在上级部门大力支持下,深入贯彻党的十九大会议精神,以服务我乡社会、经济发展、推动项目建设为抓手,以稳中求进的总基调做实乡财收入,充分发挥财政职能功效,促进我乡经济、社会健康发展?#21307;?#22909;完成了今年的各项工作。

          (一)一般公共财政预算收支执行情况

          1.入执行情况:2018年全乡财政预计总收入约完成321万元,比上年同期313.03万元,增幅约 2.55 %。其中增值税完成246万元、企业所得税完成45万元、个人所得税完成8万元、城市维护建设税10万元、印花税12万元。

          2.支出预算执行情况:2018年,我乡坚?#25191;?#26381;务大局出发,通过积极向上级争取资金、调整支出结构、盘活存量资金、加强资金监管等举措,重点保障工资、民生、运转等开支,这部分支出总额约为956.8万元,其中:

          1)一般公共服务支出581.56万元,主要是行政机关支出567.56万元,财政支出14万元;

          2)其他公共安全支出0万元;

          3)文化体育和传媒支出6.15万元;

          4)医疗卫生和计划生育支出37.7万元; 

          5)城乡社区事务支出15.86 万元;

          6)农林水事务支出228.83万元(其中农业支出48.2万元、林业支出10.12万元、水利水土保持支出5万元、农田水利支出16.93万元和对村委会和村党支部的补助支出为148.58万元);

          7)住房保?#29616;?#20986;75.5万元(其中住房公积金支出61.6万元、提租补贴支出13.9万元);

          8)其他支出10万元;

          9)社会保障和就业支出1.2万元,主要是自然

          灾害生活补助;

          3.上级补助资金情况:2018年,在区管委会和区财政金融局等部门的大力支持下,我乡各部门主动向上争取资金,全年一般公共预算补助资金约956.79万元。

          4.收支平衡情况:2018年,地方财政收入313.03

          万元,加上级补助收入956.79万元,以及上年结转收入273.72万元,及乡镇财政净结余162.43万元,收入总量约为1705.97元。全乡一般公共预算支出1349.05元,加上解上级支出243.03万元(主要税收体制上解等)、结转下年支出113.88万元(其中结转安征迁经费补助款47.84万元),支出总量为1705.96万元。当年收支平衡。

          (二)政府性基金收支执行情况

          2018年完成政府性基金预算支出157.82万元,主要?#21069;?#24449;迁各项补偿费支出。这部分资金上年结余230.74万元,基金收入总计230.74万元。本年政府性基金预算支出157.82万元,预计结转72.92万元(主要是城乡社区环境卫生结转),支出合计 157.82万元。当年收支平衡。

          (三)其他资金收支执行情况

          这部分资金的主要来源是区直各部门拨入的各项补充经费以及征地和拆迁工作经费补助?#21462;?span>2018年,我乡完成其他资金预算支出213.57万元,其中:一般公共服务支出113.64万元,医疗卫生与计划生育支出 12.79万元,城乡社区支出87.14万元(主要是征地和拆迁支出)。这部分资金的上级补助款约为261.4万元,扣减全年支出213.57万元,预计年末滚存结余47.83万元。

          以上执行数均为预计数,在决算编制中可能还会有所变动,决算编成后再按规定报我乡人大会审议批准。

          (四)“三公经费”支出预算执行情况

          全年“三公经费”总支出为3.56万元,主要是公务用车运行维护费支出3.26万元,接待费0.3万元,比去年7.79万元减少4.23万元。

          二、2018年度财政工作回顾

          一年来,乡财所严格执行新《预算法》,坚决贯彻区党工委、管委会和乡党委政府的决策部署,认真落实好乡人大会的各项决议,充分发挥财政职能作用,努力创新财政支出方式,大力?#24179;?#39044;决算信息公开和财政绩效管理,按照建立?#25191;?#21270;财政制度的要求,着力支?#25191;?#22909;“七大攻坚?#20581;?/span>,坚持以?#23435;?#26412;、科学管理,?#27426;?#23436;善党风廉洁意识,较好地服务?#23435;?#20065;经济社会发展大局。

          (一)立足增收节支,?#32321;?#36130;政收支平衡

          始终把“稳收入增长”摆在突出位置,坚持依法治税,夯实税收征管基础,优化收入结构,提升收入质量。全年财政总收入和地方财政收入均有所增长。在支出方面,坚?#38047;?#20445;有压、统筹兼顾。贯彻落实厉行节约的各项规定,从严控制行政经费和一般性支出,?#39038;酢?#19977;公”经费和会议费。

          (二)保障改善民生,促进社会和谐发展

          统筹?#24179;?#22478;乡社会保障体系建设,建立健全覆盖城乡?#29992;?#30340;新型农村合作医疗保险制?#21462;?#21152;?#21487;?#20250;求助、福利和优抚工作,?#24179;?#31038;会福利事业发展。

          (三)深化财?#26696;?#38761;,健全公共财政体系

          ?#24179;?#20840;口径预算体系建设,进一步明确公共财政预算、政府性基金预算、国有?#26102;?#32463;营预算的收支范围,加强乡财政收支管理,建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。构建覆盖城乡的公共财政服务体系,打造?#26696;?#25928;、快捷、便民”的乡公共服务平台。巩固乡财政国库集中支付制度改革成果,完善乡财政国库集中支?#26029;?#32479;一体化平台建设。

          (四)着力支持实验区建设

          2018,我乡用力?#24179;?#24314;筑材料循环再利用建设项目、黄土墩村项目用地及提前收储等项目的建设中,全年共完成征地任务0.0163万亩,房屋拆迁 2 户,拆迁185.72平方?#20303;?#20849;发放征地补偿费及地面附属物补偿款和房屋征迁补偿费约0.26亿元,大力?#24179;?#25105;区开发开放建设。

          一年来财政工作取得的成绩,是乡党委科学决策、正确领导的结果,是乡人大及代表们加强监督、有力指导的结果。但是,我?#19988;?#28165;醒地认识到工作中存在的问题:受经济不确定性和政策?#32422;?#25910;等影响,财政收入增长后劲不足;各项民生支出、重点项目等?#25307;?#21333;?#27426;?#36130;务管理工作不够重视,特别是资产管理不到位的现象;预算控制不严格,财政资金使用效益还有待于进一步提高等?#27426;源耍?#25105;?#19988;?#39640;度重视,采取?#34892;?#25514;施,努力加以解决。

          三、2019年预算安排(草案)

          (一)2019年预算编制总体思路

          1.指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实区管委会决策部署和省财政工作会议精神,坚?#20013;?#21457;展理念,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排挂钩机制,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为我乡新一?#25191;?#19994;提供坚强的财力保障。

          2.基本原则:量入为出、收支平衡原则。根据经济?#38382;?#21644;财源实际,科学预测财政收入,合理确定收入预期。预算安排总体遵循“保工资、保运转、保民生”的原则编制,?#39038;?#38750;急需、非?#25307;?#39033;目,强化对基本民生支出的保障力?#21462;?#35268;范管理,注重绩效原则。严格预算约束,无预算不开支,有预算不超支。规范专项资金管理,严格执行财政专项资金管理办法。强化预算绩效管理,实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。加大财政监督力度,提高财政资金使用效益。

          (二)2019年预算收支情况

          2019年一般公共财政预算收入安排 351万元,比上年执行数增长约 9.3 %

          根据区对乡财政体制计算和我乡社会经济发展规模,拟安排2019年当年公共财政预算支出1360.66万元,具体情况如下:

          1.按照功能支出类列支:

          1)一般公共服务支出安排742万元,增长27.49%

          2)文化旅游体育与传媒支出安排11.5万元,增长86.99%

          3)社会保障和就业支出安排1.86万元,增长55%

          4)卫生健康支出安排25万元,减少33.69%

          5)城乡社区支出安排120万元,增长656.62%(主要是清洁?#20197;?#24314;设项目支出);

          6)农林水支出安排215.5万元,减少5.83%(其中农业支出65万元、林业支出18.72万元、水利支出20万元、对村委会的补助支出111.78万元);

          7)住房保?#29616;?#20986;安排80.85万元,增长7.09%

          8)其他支出安排163.95万元,增长1539.5%,主要为上年结转结余专项资金。

           2.其他资金收支预算计划(草案)

          1)其他资金收入安排392万元,主要是征地和拆迁工作经费收入?#21462;?/span>

          2)其他资金安排支出392万元,其中拨付各村计生经费15万元,拨付各村各项征迁工作经费90万元,拨付乡各项行政经费105万元,拨付非我乡预算单位的派出所经费5万元,卫生防疫费2.5万元,学区经费1万元等,武装部队和消防支?#28216;?#38382;1.2万元。

          3.按经济支出类安排的预算支出(主要指标)

          1)全年共安排“三公经费”预算支出6.8万元,其中公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费6.6万元;

          2)安排办公费支出18万元、差旅费支出 3万元、会议费支出4万元;

          3)安排伙食费补助费支出20万元,其中食堂补助18万元;

          4)安排环境卫生整治费支出48万元;

          5)安排创城支出费用32万元;

          6)采购办公设备费用15万元.

          7)安排政府购买服务费用50万元。

          4.分部门安排的支出

          1)党建经费8万元;

          2)人大经费3万元;

          3)工会经费3.8万元;

          4)共青团、妇联、等社会团体支出经费2万元;

          5)武装部、征兵经费3万元;

          6)纪检经费支出3万元;

          7)普法综治信访维稳经费支出8万元(其中禁毒宣传经费支出1万元、平安建设宣传经费1万元、);

          8)文化宣传经费2万元;

          9)安全生产经费支出4万元(其中道安经费支出2万元、渔业生产经费支出2万元);

          10)森林防火经费支出1万元;

          11)防汛经费支出1万元;

          12)清理“两违”经费4万元;

          13)造林绿化经费1万元;

          14)社保医保工作经费0.3万元;

          15)民政残联经费0.4万元;

          16)消防工作经费1.5万元;

          17)计生经费3万元;

          18)殡葬改革工作经费0.3万元;

          19)劳动保障所工作经费2万元;

          20)经管站工作经费1.5万元;

          21)食品安全检查工作经费0.5万元;

          22)农业生产支出经费 0.5万元;

          23)动物防疫经费 1万元;

          24)河道办经费8

          四、完成2019年财政收支预算的主要措施

          2019年,是平潭综合实验区建设的关键之年,也是“八大工程”建设的重要一年,根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则,同时,强化财政预算约束,按照实验区建设的要求,科学?#34892;蟯平?#39033;目建设,?#32321;?#36130;政可?#20013;?#21457;展。

          (一)狠抓税收征管,?#32321;?#36130;政收入稳定增长

          支持和配合税务部门严格依法治税,改进税收征管方式,做好协税护税工作,完善各项税收征管措施,全面提高征管质量,?#32321;?#36130;政收入应?#31449;?#25910;。要建立护税协税机制,加强财税信息沟通,掌握影响税收进度情况,提出征管改进建议,?#32321;?#31246;收及时入库。稳固支柱产业的财源地位,?#32321;?#25910;入目标顺利实现。

          (二)调结构保重点,?#32321;?#20844;共和重点支出需要

          安排财政支出?#27426;?#35201;从全乡经济社会协调发展大局出发,一?#21069;?#29031;?#25226;顾?#19968;般,保?#29616;?#28857;”的原则,调整和优化支出结构,合理安排支出预算?#27426;?#26159;切实安排社会保?#29616;?#20986;;三是合理安排农业、农村和农民支出,管好用好扶持农业发展资金;四是支持社会事业发展和社会稳定,合理安排好教育、科技、文化、社会保障和卫生等重点支出;五是千方百计筹措、调?#21462;?#25380;出资金,?#32321;?#20065;党委、政府确定的重点项目、重点工作资金支出需要。

          各位代表、同志们,做好新时代、新?#38382;?#19979;的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗?#27169;?#22312;区党工委、管委会和乡党委政府的坚强领导下,自觉接受乡人大监督,不忘初心、牢记使命,改革创新、真抓实干,为我区“一岛两窗三区”建设贡献力量。

           



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